亲爱的老师和同学们 ，在校园里参与活动 ，开展项目， 经费报销是常打交道的事儿 ， 是不是有时会因流程犯难？别慌！学校贴心准备了贴票报销模板与流程指南 ，帮你清晰梳理 ，轻松搞定报销~
一、单据填写模板 ，按需选对表单
（⼀）预支经费：《用款申请书》
若需提前预支经费，填写《用款申请书》，并附上钉钉审批表（流转专用）。预支后记得尽快拿回发票，填报销单销账，让经费使用闭环清晰~
（⼆）常规经费报销：《费用报销单》
1.普通经费
填写《费用报销单》，并附上相关发票、钉钉审批表（流转专用），经费请示告。
注意！！！
①科研项目的部门领导找科研处领导签字；
②教改项目、课程思政、重点课程、一流专业等项目的部门领导找教务处领导签字。
2.大学生创业项目
填写《费用报销单》，附上相关发票、钉钉审批表（前/中/后期报销申请）（注：部门领导需要两个领导签字，一个是二级学院的正、副院长，一个是创新学院的院长签字）。
（三）差旅经费报销：《旅差费报销单》
差旅经费报销填写《旅差费报销单》（有交通补贴和伙食补贴时填写），并附上相关发票、钉钉审批表（流转专用），经费请示报告。
注意！！！
涉及交通、伙食补贴的差旅，填《旅差费报销单》，附发票、钉钉审批表（流转专用），经费请示报告。
往返交通费填“车船费”、住宿费填“宿费”；交通与伙食补贴合计填“途中补助费”（无需发票）；其余发票金额填“其他”，按指引填，差旅报销不踩坑。
⼆、票据粘贴有讲究，规范操作更顺畅
1.发票签字
每张发票背面中间处，经办人、证明人务必签字，别签角落，不然装订后易被覆盖，影响凭证完整性。
2.小发票处理：
如动车票、班车票等面积小的发票按阶梯状分类贴在“原始凭证粘贴单”填写清单注明张数、金额，且让证明人签字，别覆盖票面信息，每张都要贴稳，tiny票据也有“大规范”！
3，整体粘贴
整理好后，所有票据资料对齐左上角，用胶水粘贴整齐，让报销单“颜值”与“规范度”双在线，财务审核更高效。
三、贴票排序牢记心，整体粘贴规整不混乱
报销单封面→发票→原始凭证贴签→钉钉审批表和请示报告，按此顺序整理好后，所有票据资料对齐左上角用胶水粘贴整齐，让报销单“颜值”与“规范度”双在线，财务审核更高效。
